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avimc-xz-006_V02公司钥匙管理规定_制度/规范_工作范文_实用文档

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avimc-xz-006_V02公司钥匙管理规定_制度/规范_工作范文_实用文档。Company keys management regulation 公司钥匙管理规定 avim/C-XZ-006 System Documentation 制度文件 No. of issue: 版


Company keys management regulation 公司钥匙管理规定 avim/C-XZ-006 System Documentation 制度文件 No. of issue: 版本号:

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1 02 2010.10.28 of: 总页数 5 1 Task / Objective 目的 ■ 为加强对公司钥匙的有效管理,保证公司安全。 2 Scope of Application 范围 ■ 适用于公司所有生产及办公区域钥匙管理。 3 Definitions 术语和定义 ■ 无 4 Responsibilities 职责 ■ 各部门负责管理本部门的钥匙; ■ 综合部负责办公区域钥匙的备份; ■ 重要的钥匙由部门负责人进行分配。 5 Description 描述 5.1 钥匙存放管理 ■ 由综合部负责牵头做好钥匙的管理工作, 公司办公区域楼道及各办公室备用钥匙由综合 部统一管理;生产车间通道及办公楼道等门的钥匙保卫科也配备一套;仓储部的钥匙由仓 储部负责人管理,节假日做好安检工作后,放置在保卫科的安全应急箱内,由安全保卫值 班人员监管,以备发生特殊紧急事件时破箱取用,应急箱钥匙由仓储负责人保管。

■ 对于各部室房间、文件柜、更衣柜等的钥匙都应由各部门负责人批准发放,并做好《钥 匙发放管理台帐》,使钥匙管理直接责任到人。

■ 对于财务部钥匙, 只能由财务人员保管, 保险柜的钥匙, 由财务部负责人指定专人保管; 仓库钥匙直接由部门负责人进行分配使用。对于此类重要钥匙必须严格管理,做好各类钥 匙的使用与交接登记手续。

5.2 钥匙使用管理 Document 文件 Name:姓名 Date:日期 Signature:签名 avim/C-XZ-006 02 Drawn by:编制:

陈秀霞 2010.10.27 Original signed 原件签名 Release NO.发放号:

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门彤 2010.10.27 Original signed 原件签名 Released by:释放 田凯 2010.10.28 Original signed 原件签名 avim solar production Co.,Ltd,Gaomi (China) Company keys management regulation 公司钥匙管理规定 avim/C-XZ-006 System Documentation 制度文件 No. of issue: 版本号:

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2 02 2010.10.28 of: 总页数 5 ■ 为了钥匙的使用安全,发放归个人使用的钥匙上班时必须随身携带,不得弃于宿舍或家 中影响正常工作使用;在未经允许的情况下,不得将钥匙交予或转借他人使用,否则,每 次处以 5-10 元罚款。

■ 备用钥匙严禁随意借用,确属工作原因借用钥匙,需经部门经理同意后借用,借用时由 钥匙管理人员陪同使用,且用后立即归还,对所借出钥匙,任何人不得擅自配制,否则, 视情节轻重给予 100-300 元的经济处罚。

■ 发生钥匙丢失或损坏情况时,应及时报部门负责人,各部门根据实际情况采取必要的防 护措施。各部门配制钥匙必须通过综合部,任何人不得私自配制公司钥匙。

■ 各部门应经常对钥匙进行检查,如发现标签脱落或编号模糊不清等现象,应及时做出更 新处理。

■ 在日常工作中,最后离开办公场所的人员,都应将门窗锁好,确保安全后离开。

■ 员工在离职时,必须将钥匙一并归还交接部门负责人,否则不予办理辞职手续。

5.3 钥匙丢失与损坏的处理 ■ 钥匙丢失或损坏时, 应立即上报部门负责人, 由本部门编写遗失或损坏报告上报综合部, 由综合部审核后确定处理方法。

■ 当接到钥匙丢失或损坏报告时,综合部应详细了解事件经过,并报告部门主管,经部门 主管同意,关键部门钥匙需上报公司总经理或副总经理批示,根据情况采取补配钥匙或换 锁处理。

■ 部室房门钥匙丢失,每把罚当事人 100 元,并承担换锁具及部门其它人员配制钥匙的所 有费用。员工更衣柜钥匙丢失罚款 50 元,更换柜锁。因公损坏钥匙以旧换新,人为损坏钥 匙,当事人承担配制费用并罚款 10 元。

5.4 综合部检查职责 ■ 综合部负责每半年检查一次各部门《钥匙管理台账》。

5.5 钥匙管理流程图 avim/C-XZ-006 02 avim solar production Co.,Ltd,Gaomi (China) Company keys management regulation 公司钥匙管理规定 avim/C-XZ-006 System Documentation 制度文件 No. of issue: 版本号:

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3 02 2010.10.28 of: 总页数 5 流程名称 相关部门 钥匙管理流程 综合部 受控部门 综合部 总经理 开始 部门确定钥匙分 配 不 通 过 钥匙管 理台账 部门经理 签批 通 过 发放钥匙并建 立台账 根据报告确定 处理意见 通过 领用钥匙 丢失或损坏钥匙 综合部负责 人签批 不 通 过 通过 普通 钥匙 重要 钥匙 重要钥匙的 处理签批 不 通 过 丢失或损坏报告 不 通 过 通 过 部门经理签 批处理意见 通过 通过 接受处理 执行处理 结束 注:做好各类钥匙的台账管理工作。 avim/C-XZ-006 02 avim solar production Co.,Ltd,Gaomi (China) Company keys management regulation 公司钥匙管理规定 avim/C-XZ-006 System Documentation 制度文件 No. of issue: 版本号:

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4 02 2010.10.28 of: 总页数 5 5.6 钥匙管理检查流程图 流程名称 钥匙管理检查流程 人力资源部 开始 综合部 受控部门 综合部 总经理 半年一次检查台 账记录,不定期 抽查钥匙使用 钥匙管 理台账 提交检查报告 不 通 过 负责人签批不合 格项处理意见 不 通 过 总经理签批 通过 通过 执行处理意见 接受处理 结束 注:综合部做好日常监督工作,同时每半年检查一次《钥匙管理台账》。 6 Applicable documents and records 相关文件和记录 ■ avim/D-XZ-004《钥匙管理台帐》 avim/C-XZ-006 02 avim solar production Co.,Ltd,Gaomi (China) Company keys management regulation 公司钥匙管理规定 avim/C-XZ-006 System Documentation 制度文件 No. of issue: 版本号:

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5 02 2010.10.28 of: 总页数 5 7 Documentation 文件存档 ■ 相关记录由综合部保存。 8 Modifications 修订 ■ 新的文件格式。 9 Appendices 附件 ■ 无 avim/C-XZ-006 02 avim solar production Co.,Ltd,Gaomi (China)

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