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奔跑吧兄弟20141121,2014年11月体系改进整改计划(世鑫),快乐大本营20141011,cf2014年11月活动大全

例如抽查2014年9月53 系统 可追溯性 财务部 TAB010020CF产品的投入数和产出数不一... 14年度 不符合(体系诊断)问题点整改项目台账 部门 总数 未关闭 完成率 部门 总数 未关...

2014年11月体系改进整改计划(世鑫) 序号 不符合项描述 已见到大众新产品8W0 802 439/440初始过程 流程图、FMEA、控制计划,但内容识别不全, 需进一步细化,格式需统一。对APQP、FMEA等 工具的应用还需加强。

初始产品重要特性明细表仅识别出产品尺寸特 性,未识别全,未执行《顾客要求识别管理办 法》。

未统计新产品项目目标完成情况,包括年度所 有项目的完成情况及每个项目的目标完成情况 。

已对每个项目的工程更改完成情况进行跟踪验 证,但未进行汇总、统计。

已对接收的文件进行分类保存,但未对外来文 件进行评审,未形成评审记录;无外来文件清 单;部分需转化的文件未进行转化,未对项目 、技术文件的编号规范,未对作废文件、销毁 文件保存时间及文件借阅及复印流程规范。

已见到设备台账,但设备台账未及时更新,现 有多个版本,未统一。

抽查薄板生产线BT-Y-051设备档案,未见到新 增设备申请单及设备验收单、设备随机资料等 文件,需进一步完善设备档案。

已见到设备停工台时统计,但与生产保障部 OEE统计数据不符;设备故障率、设备使用率 实际指标均超出目标值范围,建议2015年依据 2014年实际情况重新制定目标值。

已见到CMK实施记录,但未见到CMK计划。

未见到2014年度培训计划,已见到培训实施记 录及有效性评价。

未见到特殊岗位作业人员名单及相应的证书复 印件、员工档案。

未见到持续改进计划及实施、验证记录。

未见到纠正预防计划及实施记录。

已见到内部顾客满意度实施的调查表,但未见 到顾客满意度调查计划及顾客满意度调查报告 。

责任 部门 责任人 整改计划 完成时间 跟踪 验证人 完成情况验证 验证日期 是否 关闭 备注 1 技术部 2 技术部 3 4 技术部 技术部 5 技术部 6 7 机电修队 刘庆瑞 设备台帐统一 14.12.20 新增设备申请单与设备验收单 机电修队 刘庆瑞 都在总公司机动部。设备有随 14.12.01 机资料。设备档案完善 机电修队 刘庆瑞 重新制定设备故障率与使用率 14.12.20 指标 14.12.20 8 9 10 11 12 13 14 机电修队 刘庆瑞 制定CMK计划 后勤部 后勤部 后勤部 后勤部 后勤部 1.整改计划应按整改实施步骤填写,内容须详细、可行,能够从根本上解决问题,并应举一反三。

备注 2.整改完成时间须合理,可依据整改实施步骤分别设定完成时间。

3.此整改计划将作为对责任部门和责任人的考核依据。

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2014年度 不符合(体系诊断)问题点整改项目台账 10天~20天 1.请各部门组织讨论后提... Q7:8月份CF料废达到了10.73%,未开展对不良品的缺陷分析及改进计划. TXLW-211,...

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